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      天津市人大代表進修學校2020年度部門決算和“三公”經費決算公開
      稿源: 發布日期:2021-09-14 16:47:00 分享到:
       
       

      第一部分 概況

        一、主要職責

        天津市人大代表進修學校主要職責是承擔全市各級人大代表和各級人大常委會機關工作人員的培訓工作。

        二、機構設置

        根據上述職責,天津市人大代表進修學校內設5個職能部門,下轄0個預算單位。

      第二部分 2020年度部門決算表

        一、《收入支出決算總表》

        二、《收入決算表(按功能分類列示)》

        三、《收入決算表(按單位列示)》

        四、《支出決算表》

        五、《財政撥款收入支出決算總表》

        六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

        七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

        八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

        九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

        十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

        十一、《項目支出決算表》

        注:以上決算公開表均作為附表,附于決算公開說明文檔后。

        十二、關于空表的說明

        1.天津市人大代表進修學校2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

        2.天津市人大代表進修學校2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

      第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收支決算總體情況

        天津市人大代表進修學校2020年度收入、支出決算總計 12932651.82元,與2019年決算相比減少341922.14元,主要原因是根據真過緊日子要求和疫情影響,本年收入、支出減少。

        二、收入決算情況

        天津市人大代表進修學校2020年度本年收入合計9629680.16元,與2019年決算相比減少2800024.59元,主要原因是根據真過緊日子要求和疫情影響,本年收入減少。其中:一般公共預算財政撥款收入9274800元,占96.31%;政府性基金預算財政撥款收入0元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0元,占0%;財政專戶管理資金收入0元,占0%;事業收入311961.66元,占3.24%;事業單位經營收入0元,占0%;上級補助收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入42918.5元,占0.45%。

        三、支出決算情況

        天津市人大代表進修學校2020年度本年支出合計12932651.82元,與2019年決算相比減少341922.14元,主要原因是根據真過緊日子要求和疫情影響,本年支出減少。其中:基本支出11732651.82元,占90.72%;項目支出1200000元,占9.28%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

        四、財政撥款收支決算總體情況

        天津市人大代表進修學校2020年度財政撥款收入、支出決算總計9274800元,與2019年決算相比減少496108.28元,主要原因是根據真過緊日子要求,本年收入、支出減少。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況

        天津市人大代表進修學校2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計9274800元,與2019年決算相比減少496108.28元,主要原因是根據真過緊日子要求,本年支出減少。

        (二)具體情況

        1、“一般公共服務支出”8928800元,與2019年決算相比增加減少392200元,其中:“人大事務”8928800元,包括:

        “人大代表履職能力提升”1200000元,主要用于綠化養護和設施設備維修維護等;

        “事業運行”7728800元,主要用于人員開支和日常維護支出。

        2、“社會保障和就業支出” 231000元,與2019年決算相比減少114908.28元,其中:“行政事業單位養老支出” 231000元,包括:

        “機關事業單位基本養老保險繳費支出” 154000元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

        “機關事業單位職業年金繳費支出” 77000元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        3、“衛生健康支出”115000元,與2019年決算相比增加11000元,其中:“行政事業單位醫療” 115000元,包括:

        “事業單位醫療”101000元,主要用于醫療保險繳費支出;

        “其他行政事業單位醫療支出” 14000元,主要用于醫療保險繳費支出。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

        天津市人大代表進修學校2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計8074800元,與2019年決算相比減少196108.28元,主要原因是根據真過緊日子要求,本年基本支出減少。具體情況如下:

        1、“工資福利支出”2157000元,其中:“基本工資”368096元,主要用于崗位工資和薪級工資支出;“津貼補貼”122205元,主要用于各種津貼補貼支出;“獎金”3000元,主要用于學校評選優秀員工獎勵支出;“績效工資”533905元,主要用于績效工資支出;“機關事業單位基本養老保險繳費”154000元,主要用于基本養老保險繳費支出;“職業年金繳費”77000元,主要用于職業年金繳費支出;“職工基本醫療保險繳費”101000元,主要用于基本醫療保險繳費支出;“其他社會保障繳費”24700.26元,主要用于其它社會保險繳費支出;“住房公積金”564712元,主要用于住房公積金支出;“其他工資福利支出”208381.74元,主要用于其它工資福利支出等。

        2、“商品和服務支出”5880467元,其中“辦公費”87649.76元,主要用于辦公用品采購支出;“咨詢費”27600元,用于學校小型維修的造價咨詢費用支出;“手續費”883元,主要用于銀行手續費支出;“水費”62569.05元,主要用于用水支出;“電費”387878.53元,主要用于用電支出;“郵電費”130420.58元,主要用于網絡及電話費支出;“取暖費”719400元,主要用于取暖用燃氣支出;“物業管理費”4011893.17元,主要用于物業管理支出;“維修(護)費”353299元,主要用于設備設施維護支出;“培訓費”520元,主要用于人員培訓支出;“工會經費”19000元,主要用于工會經費支出;“福利費”18464.91元,主要用于職工各項福利費用支出;“公務用車運行維護費”60000元,主要用于公務車輛的油料費、保養費、修理費、過路過橋費等支出;“其他交通費用”889元,主要用于公務出行打車費用。

        3、“資本性支出”37333元,其中“辦公設備購置”37333元,主要用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。

        七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

        天津市人大代表進修學校2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

        八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算60000元,與2020年預算相比持平。具體情況:

        (一)2020年因公出國(境)費決算0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“因公出國(境)費”。2020年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。

        (二)2020年公務用車購置及運行維護費決算60000元,其中公務用車運行維護費60000元,與預算相比持平;公務用車購置費0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“公務用車購置費”。2020年本單位公務用車保有4輛,購置公務用車0輛。

        (三)2020年公務接待費決算0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“公務接待費”。2020年本單位國內公務接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

        九、機關運行經費支出情況

        天津市人大代表進修學校2020年度無機關運行經費。

        十、政府采購支出情況

        天津市人大代表進修學校2020年政府采購支出總額918000元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出918000元。授予中小企業合同金額918000元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額918000元,占政府采購支出總額的100%。

        十一、國有資產占有使用情況

        截至2020年12月31日,天津市人大代表進修學校共有車輛5輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要包括用于日常辦公的公務車輛2輛,用于人員通勤的班車2輛和用于綠化養護的專用車輛1輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

        十二、預算績效情況說明

        天津市人大代表進修學校2020年度無實行預算績效管理的項目。

        十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

        天津市人大代表進修學校2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

        十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

        天津市人大代表進修學校2020年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

      第四部分 名詞解釋

        1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

        2.機關運行經費。反映為保障行政單位(含)參照公務員管理事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:天津市人大代表進修學校2020年度部門決算和“三公”經費決算表

       
       
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