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      天津市人大常委會機關服務中心2020年度部門決算和“三公”經費決算公開
      稿源: 發布日期:2021-09-14 16:47:28 分享到:
       
       

      第一部分 概況

        一、主要職責

        天津市人大常委會機關服務中心的主要職能是承擔天津市人大常委會機關后勤服務工作。

        二、機構設置

        根據上述職責,天津市人大常委會機關服務中心無內設機構,下轄0個預算單位。

      第二部分 2020年度部門決算表

        一、《收入支出決算總表》

        二、《收入決算表(按功能分類列示)》

        三、《收入決算表(按單位列示)》

        四、《支出決算表》

        五、《財政撥款收入支出決算總表》

        六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

        七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

        八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

        九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

        十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

        十一、《項目支出決算表》

        注:以上決算公開表均作為附表,附于決算公開說明文檔后。

        十二、關于空表的說明

        1.天津市人大常委會機關服務中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

        2.天津市人大常委會機關服務中心2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

        3.天津市人大常委會機關服務中心2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

      第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收支決算總體情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度收入、支出決算總計1240516.89元,與2019年決算相比減少189769.45元,主要原因是認真落實真過緊日子、過真緊日子的要求,根據預算和實際需要合理安排支出,大力壓減非急需非剛性支出。

        二、收入決算情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度本年收入合計1076871.12元,與2019年決算相比減少183462.6元,主要原因是認真落實真過緊日子、過真緊日子的要求,根據預算和實際需要合理安排支出,大力壓減非急需非剛性支出。其中:一般公共預算財政撥款收入1076000元,占99.92%;政府性基金預算財政撥款收入0元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0元,占0%;財政專戶管理資金收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;事業單位經營收入0元,占0%;上級補助收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入871.12元,占0.08%。

        三、支出決算情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度本年支出合計1108601.1元,與2019年決算相比增加6540.54元,主要原因是本年人員調整,導致人員經費支出上漲。其中:基本支出1108601.1元,占100%;項目支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

        四、財政撥款收支決算總體情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度財政撥款收入、支出決算總計1239645.77元,與2019年決算相比減少189706.33元,主要原因是認真落實真過緊日子、過真緊日子的要求,根據預算和實際需要合理安排支出,大力壓減非急需非剛性支出。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計1108601.1元,與2019年決算相比增加6540.54元,主要原因是人員調整,導致人員經費上漲。

        (二)具體情況

        1、“一般公共服務支出”955706.3元,與2019年決算相比增加65150.42元,其中:“人大事務”955706.3元,包括:

        “機關服務”955706.3元,主要用于本單位人員支出和日常運行支出。

        2、“社會保障和就業支出”99000元,與2019年決算相比減少68399.48元,其中:“行政事業單位養老支出” 99000元,包括:

        “機關事業單位基本養老保險繳費支出” 66000元,主要用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

        “機關事業單位職業年金繳費支出” 33000元,主要用于實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        3、“衛生健康支出”53894.8元,與2019年決算相比增加9789.6元,其中:“行政事業單位醫療”53894.8元,包括:

        “事業單位醫療”43000元,主要用于財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費;

        “其他行政事業單位醫療支出”10894.8元,主要用于彌補人員經費缺口。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計1108601.1元,與2019年決算相比增加6540.54元,主要原因是人員調整,導致人員經費上漲。具體情況如下:

        1、“工資福利支出”1088801.04元,其中:“基本工資”231458.14元,主要用于按規定發放的基本工資,包括事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;“津貼補貼”63202.6元,主要用于按規定發放的津貼、補貼等;“獎金”1500元;“績效工資”253825元;“機關事業單位基本養老保險繳費” 76977.12元;“職業年金繳費”38488.56元;“職工基本醫療保險繳費” 50306.26元;“其他社會保障繳費”3578.36元,主要用于單位為職工繳納的失業和工傷社會保險費;“住房公積金”270798元;“其他工資福利支出” 98667元,主要用于在職人員未休假補助等支出。

        2、“商品和服務支出” 15012.86元,其中:

        “辦公費”400元;“手續費”1055元;“工會經費”8000元;“福利費”5557.86元。

        3、“對個人和家庭的補助” 4787.2元,其中:

        “退休費”4727.2元,主要用于本單位退休人員的其他補貼; “獎勵金”60元,主要用于獨生子女獎勵。

        七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

        (一)總體情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

        八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0元,與2020年預算相比無變化,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。具體情況:

        (一)2020年因公出國(境)費決算0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“因公出國(境)費”。

        (二)2020年公務用車購置及運行維護費決算0元,其中公務用車運行維護費0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“公務用車運行維護費”;公務用車購置費0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“公務用車購置費”。2020年本單位公務用車保有0輛,購置公務用車0輛。

        (三)2020年公務接待費決算0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“公務接待費”。2020年本單位國內公務接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

        九、機關運行經費支出情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度無機關運行經費。

        十、政府采購支出情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度無政府采購支出。

        十一、國有資產占有使用情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度無國有資產占有使用情況。

        十二、預算績效情況說明

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度無需公開績效自評結果的項目。

        十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

        十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

        天津市人大常委會機關服務中心2020年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

      第四部分 名詞解釋

        1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

        2.機關運行經費。反映為保障行政單位(含)參照公務員管理事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附件:天津市人大常委會機關服務中心2020年度部門決算和“三公”經費決算表

       
       
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