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      天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度部門決算和“三公”經費決算公開
      稿源: 發布日期:2021-09-14 16:47:00 分享到:
       
       

      第一部分 概況

        一、主要職責

        天津市人民代表大會常務委員會主要職責是:

        1.在天津市人民代表大會閉會期間,根據天津市的具體情況和實際需要,在不同憲法、法律、行政法規相抵觸的前提下,制定和頒布地方性法規,報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案;

        2.在天津市行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和全國人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;

        3.領導或者主持天津市人民代表大會代表的選舉;

        4.召集天津市人民代表大會會議;

        5.討論、決定天津市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;

        6.根據天津市人民政府的建議,決定對天津市的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;

        7.監督天津市人民政府、市高級人民法院和市人民檢察院的工作,聯系市人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

        8.撤銷區、縣人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;

        9.撤銷天津市人民政府的不適當的決定和命令;

        10.在天津市人民代表大會閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和市高級人民法院院長、市人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從市人民政府、市高級人民法院、市人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報最高人民檢察院和全國人民代表大會常務委員會備案;

        11.根據市長的提名,決定市人民政府秘書長、局長、主任等組成人員的任免,報國務院備案;

        12.任免市監察委員會副主任、委員,由市監察委員會主任提名;

        13.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免或決定任免市高級人民法院、市中級人民法院、天津海事法院、天津鐵路運輸法院的審判人員;任免或決定任免市人民檢察院及其分院、天津鐵路運輸檢察院的檢察人員,批準任免區、縣人民檢察院檢察長;

        14.在天津市人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務,決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和審判機關、檢察機關有關人員的職務;

        15.在天津市人民代表大會閉會期間,補選全國人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;

        16.決定授予天津市的榮譽稱號。

        二、機構設置

        根據上述職責,天津市人民代表大會設有法制委員會等8個專門委員會,天津市人大常委會設有辦公廳等11個正局級工作機構及1個副局級工作機構,天津市人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)下轄0個預算單位。

      第二部分 2020年度部門決算表

        一、《收入支出決算總表》

        二、《收入決算表(按功能分類列示)》

        三、《收入決算表(按單位列示)》

        四、《支出決算表》

        五、《財政撥款收入支出決算總表》

        六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

        七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

        八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

        九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

        十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

        十一、《項目支出決算表》

        注:以上決算公開表均作為附表,附于決算公開說明文檔后。

        十二、關于空表的說明

        1.天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

        2.天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

      第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收支決算總體情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度收入、支出決算總計105104920.87元,與2019年決算相比減少3966036.56元,主要原因是認真落實真過緊日子、過真緊日子的要求,根據預算和實際需要合理安排支出,大力壓減非急需非剛性支出。

        二、收入決算情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度本年收入合計99289178.87元,與2019年決算相比增加421267.85元,主要原因是:一是因調入人員等導致人員經費需求增加;二是增加機關武警執勤部隊用房保障經費等項目。其中:一般公共預算財政撥款收入98801267.93元,占99.51%;政府性基金預算財政撥款收入0元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0元,占0%;財政專戶管理資金收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;事業單位經營收入0元,占0%;上級補助收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入487910.94元,占0.49%。

        三、支出決算情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度本年支出合計100969325.45元,與2019年決算相比增加5738579.34元,主要原因是:一是因調入人員等導致人員經費支出增加;二是因增加機關武警執勤部隊用房保障經費等項目,導致項目經費支出增加。其中:基本支出86727294.43元,占85.89%;項目支出14242031.02元,占14.11%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

        四、財政撥款收支決算總體情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度財政撥款收入、支出決算總計101416236.67元,與2019年決算相比減少2018265.54元,主要原因是認真落實真過緊日子、過真緊日子的要求,根據預算和實際需要合理安排支出,大力壓減非急需非剛性支出。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計99768953.12元,與2019年決算相比增加4858750.21元,主要原因是:一是因調入人員等導致人員經費支出增加;二是因增加機關武警執勤部隊用房保障經費等項目,導致項目經費支出增加。

        (二)具體情況

        1、“一般公共服務支出” 92075070.26元,與2019年決算相比增加5755510.78元,其中:“人大事務”92075070.26元,包括:

        “行政運行”63575697.41元,主要用于行政單位的人員支出和日常運行支出;

        “一般行政管理事務”11874419.15元,主要用于機關運行保障費用、武警執勤部隊用房保障經費等支出;

        “人大會議”7461389.38元,主要用于召開人民代表大會等專門會議的支出;

        “人大立法”2650171元,主要用于人大立法方面的支出;

        “人大監督”652000元,主要用于建設預算監督信息系統的支出;

        “人大代表履職能力提升”953639.38元,主要用于為提高代表履職能力所發生的各項支出;

        “代表工作”1681415.37元,主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出;

        “其他人大事務支出”3226338.57元,主要用于除上述項目以外的其他人大事務支出。

        2、“社會保障和就業支出”3410000元,與2019年決算相比減少796639.36元,其中:“行政事業單位養老支出”3410000元,包括:

        “機關事業單位基本養老保險繳費支出”3410000元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        3、“衛生健康支出”4283882.86元,與2019年決算相比減少100121.21元,其中:

        “公共衛生”38400元,包括:

        “突發公共衛生事件應急處理”38400元,主要用于新冠肺炎疫情防控一線臨時性工作補助資金;

        “行政事業單位醫療”4245482.86元,包括:

        “行政單位醫療”3414653.87元,主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費;

        “公務員醫療補助”830828.99元,主要用于財政部門安排的公務員醫療補助經費。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計85526922.1元,與2019年決算相比減少137596.41元,主要原因是認真落實真過緊日子、過真緊日子的要求,根據預算和實際需要合理安排支出,大力壓減非急需非剛性支出。具體情況如下:

        1、“工資福利支出”57638738.8元,其中:“基本工資”9749435.2元,主要用于按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;“津貼補貼”13670644.07元,主要用于按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼等;“獎金”8538774.3元,主要用于機關工作人員年終一次性獎金等;“機關事業單位基本養老保險繳費”3404360.59元;“職工基本醫療保險繳費” 2174267.47元;“公務員醫療補助繳費”829646.8元;“其他社會保障繳費”41413.29元,主要用于單位為職工繳納的工傷保險費;“住房公積金”14417146元;“其他工資福利支出”4813051.08元,主要用于在職人員未休假補助等支出。

        2、“商品和服務支出”24911037.11元,其中:

        “辦公費”2039439.52元,主要用于單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;“印刷費”1242901.7元;“手續費”983.33元;“水費”150115.8元;“電費”577397.77元;“郵電費”475616.33元;“取暖費”543266.65元;“物業管理費”1900722.67元;“差旅費”140839.5元,主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;“維修(護)費”859744.4元,主要用于單位日常開支的固定資產(不包括交通工具)維修維護費用和網絡信息系統運行維護費用等;“租賃費”1114959.6元,主要用于辦公用房租金及租賃專用通訊網絡等方面的費用;“會議費”7351584.38元,主要用于單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;“培訓費”407486.1元,主要用于因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出;“公務接待費”60683元,主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用;“勞務費”590000元;“委托業務費”723083元;“工會經費”413000元;“福利費”273347.41元;“公務用車運行維護費”92387元,主要用于單位按規定保留的公務用車燃料費、過橋過路費等;“其他交通費用”2471112.4元,主要用于單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用;“其他商品和服務支出”3482366.55元,主要用于下撥區縣人大組織市人大代表活動的經費等支出。

        3、“對個人和家庭的補助”1977090.19元,其中:

        “離休費”929882.17元,主要用于機關離休人員的離休費和其他補貼;“退休費”882698.02元,主要用于機關退休人員的其他補貼;“醫療費補助”120000元,主要用于機關離休人員的醫療費;“獎勵金”2510元,主要用于獨生子女獎勵;“其他對個人和家庭的補助”42000元,主要用于對個人和家庭其他補助支出。

        4、“資本性支出”1000056元,其中:

        “辦公設備購置”335356元,主要用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出;“信息網絡及軟件購置更新”664700元,主要用于機關協同辦公系統尾款等支出。

        七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

        八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算153070元,與2020年預算相比減少227930元,主要原因是認真落實真過緊日子、過真緊日子的要求,嚴格控制“三公”經費支出。具體情況:

        (一)2020年因公出國(境)費決算0元,與預算相比減少70000元,主要原因是本年度未用一般公共預算列支因公出國(境)費。2020年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。

        (二)2020年公務用車購置及運行維護費決算92387元,其中公務用車運行維護費92387元,與預算相比減少57613元,主要原因是認真落實真過緊日子、過真緊日子的要求,嚴格控制公務用車運行維護成本;公務用車購置費0元,與預算持平,主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車購置費。2020年本單位公務用車保有0輛,購置公務用車0輛。

        (三)2020年公務接待費決算60683元,與預算相比減少100317元,主要原因受疫情影響,接待任務減少,嚴格控制公務接待費支出。2020年本單位國內公務接待17批次,135人次;其中,外事接待0批次,0人次。

        九、機關運行經費支出情況

        機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,天津市人大常委會辦公廳2020年度機關運行經費決算數25911093.11元,比2019年減少3826014.54元,降低12.87%。主要原因是認真落實真過緊日子、過真緊日子的要求,根據預算和實際需要合理安排支出,大力壓減非急需非剛性支出。

        十、政府采購支出情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年政府采購支出總額19366872.64元,其中:政府采購貨物支出81459元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出19285413.64元。授予中小企業合同金額41070元,占政府采購支出總額的0.21%,其中:授予小微企業合同金額3190元,占政府采購支出總額的0.02%。

        十一、國有資產占有使用情況

        截至2020年12月31日,天津市人大常委會辦公廳(本級)0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設備1套,單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

        十二、預算績效情況說明

        根據預算績效管理要求,天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度開展項目支出績效自評的項目5個,涉及金額5042611.87元。

        十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

        十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

        天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

      第四部分 名詞解釋

        1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

        2.機關運行經費。反映為保障行政單位(含)參照公務員管理事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附件:天津市人大常委會辦公廳(本級)2020年度部門決算和“三公”經費決算表

       
       
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